监督索引号53010000373900000
附件1-1
昆明市社会科学院2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市社会科学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市社会科学院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1-2
昆明市社会科学院2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责市委、市政府重大课题研究，开展哲学社会科学规划课题、软科学课题等研究。加强应用研究和哲学社会科学基础理论研究工作。
2.承担综合性哲学社会科学研究工作，开展前瞻性针对性研究，为市委、市政府提供决策咨询参考。
3.加强新型智库建设，围绕市委、市政府的中心工作，研究经济、政治、社会、文化、生态文明发展中的理论和实际问题，并提出对策建议，充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。
4.加强交流合作和成果转化，开展与国内外智库和研究机构的交流合作，推动研究成果的转化和应用，编辑出版社会科学、智库内参等刊物。
5.完善机制，加强政策保障，引进、培养、选拔、推荐、使用社会科学优秀人才和学术带头人。
6.开展社会治理领域智库服务、交流合作和相关课题研究，加强社会治理学科建设，培养社会治理领域人才等工作。
7.组织实施全市社会科学系列职称评定工作。
8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市社会科学院共设置7个内设机构，包括：产业经济研究所、社会发展研究所、历史文化研究所、城市战略研究所、智库建设处、编辑资料室和办公室7个处、室、所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，市社科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，全面落实省委十一届四次全会、省委经济工作会、省两会决策部署，按照市委十二届五次全会的要求，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕“六个春城”建设，着力发挥好市社科院作用，为实现我市经济和社会高质量发展提供强有力的理论支撑和智力支持。
1.以党的建设为引领，推动全院高质量发展
（1）立根铸魂，切实加强党的政治建设。一是坚持把政治建设摆在首位。昆明市社科院始终把党的政治建设摆在首位，把政治标准、政治要求贯彻到党支部工作全领域各方面。坚定政治自觉、政治立场、政治方向，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把对党忠诚抓在日常、严在经常。2023年组织开展“三会一课53次。二是坚持把理论学习抓在经常。认真开展党的创新理论学习教育，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推进党史学习教育常态化制度化，引导党员干部坚定理想信念，严肃政治纪律和政治规矩，保持政治本色。加强思想理论武装，加强理想信念教育，教育党员干部自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。坚持“第一议题”制度和党组理论学习中心组学习制度，加强列席旁听，深化中心组学习交流。2023年开展党组理论中心组学习8次、专题党课14次，开展二十大精神学习培训60余人次。三是坚持把意识形态工作责任抓在日常。认真开展形势教育，凝聚思想共识。做深做细做实思想政治工作，坚持开展经常性谈心谈话、交流思想和干部职工思想动态调研分析，增强网络舆情应对能力和舆论斗争能力，维护意识形态安全。2023年与党员干部谈心谈话20余人次。
（2）强基固本，不断夯实党的基层组织建设。一是建强基层组织。认真落实关于组织建设的工作要求，选举政治素质过硬，政治理论水平高的党员担任支部的班子成员，各支部委员在党建工作中分工明确，责任到位，支部书记在党建工作中充分发挥出“领头雁”的带头示范作用，为党建工作做出了积极的贡献。二是建好支部品牌。对标先进、争创一流，全面深化“模范机关”创建。坚持高标准谋划，全方位融入，扎实推进“星级规范化建设示范党支部”创建工作，积极争创“春城先锋示范党支部”，通过支部品牌创建，使党支部工作更有活力，党员更有先进性。用实际行动检验了党建品牌的创建实效，筑牢基层战斗堡垒。三是建强人才队伍。开展支部书记、委员轮训，提升党总支和党支部书记和委员履职能力。开展“万名党员进党校”20人次，提升党员队伍能力素质。着力提升党员干部和人才队伍建设，2023年引进人才3人，提拔副科级干部1名，培养中级人才6名，正高1名，派出党员干部到机关挂职2人、跟班锻炼6人。四是强化内部管理。围绕上级文件规定及内部控制和业务管控，建立了15个方面73项制度，编印了《昆明市社会科学院工作制度汇编》《昆明市社会科学院内部控制制度汇编》。注重成果成绩成效导向，从科研人员、管理人员、工勤人员三类人员入手，结合职称职级工龄情况，加快探索建立符合社科特点绩效制度体系。五是打造对外品牌。认真编纂公开发布《区域性国际中心城市发展》《昆明经济发展》《昆明社会发展》《昆明文化发展》四本系列蓝皮书，打造昆明蓝皮书品牌。与其他科研院所、社会团体、医疗机构、实力企业等签订合作框协议，建立战略合作关系。组建跨单位、跨领域、政府相关部门参与的“研究团队”，完善哲学社会科学专家库和优秀拔尖人才数据库，提升我院科研能力、水平和影响力。积极与郑州、太原、广州、南京、深圳、南宁社科院等多地先进社科研究机构加强学术交流合作，不断开创学术交流新格局。
（3）聚焦目标，推动主题教育持续走深走实。一是聚焦“真”字抓学习，多措并举坚持学深悟透。举办两期共7天的读书班，通过开班动员、专题辅导、集中研读、交流研讨等形式进行，全面推动党的创新理论入脑入心、见行见效。深入落实“第一议题”制度，在党中央指定的8本书目的基础上，及时制定院党组理论中心组学习议题，切实运用党的创新理论研究新情况、解决新问题、总结新经验。在院党组的率先垂范和大力推动下，院各级党组织迅速掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育热潮。二是聚焦“实”字抓调研，求真务实破解发展难题。根据党中央明确的12个方面内容，落实上级调研指示精神，研究确定《昆明市加快园区经济发展对策研究》《昆明市加强版权强市建设，构建版权工作新格局对策研究》2个方面重点课题，确保“小切口解决真问题”。主题教育开展以来，院党组班子成员共赴基层开展调研指导十余次，调研成果报告正在撰写中，根据调研情况及时制定相关问题清单、责任清单、任务清单。三是聚焦“严”字抓整改，动真碰硬推进自我革命。坚持把问题整改贯穿始终，边学习、边对照、边检视、边整改。主题教育开展以来，对照中央主题教育明确的理论学习等6个方面，聚焦调研发现的问题等方面，梳理形成问题清单7项，制定相应整改举措。聚焦群众急难愁盼的问题，结合自身职能职责，建立为民办事清单。
（4）正风肃纪，扎实推进党风廉政建设。坚持以优良作风践行初心使命，促进从严治党与业务工作高度融合。一是坚持纠“四风”与树新风相结合。围绕元旦、春节、五一、端午等重点节点的隐形变异“四风”问题，坚持严的主基调，严格执行中央八项规定精神，密切关注苗头性、倾向性、潜在性问题，加强监督检查，严肃查处违规违纪问题，以久久为功的实际行动，为党风政风持续向好注入新动力。二是建立党风廉政风险点防控长效机制。加强对科研经费的流程管理，建立对课题组组长使用课题经费的监督制约机制，坚决杜绝不符合课题报销情况出现。坚持预防为主，整治结合，把经费管理风险点防控工作列入我院党风廉政建设重要廉政风险点防控重点内容，切实加强廉政风险防控工作，提高我院廉政风险防控能力。三是严肃开展警示教育。组织党员干部学习纪检监察机关典型案例通报10次，以案为鉴、举一反三，结合自身情况谈认识、讲体会、找原因、思危害，用身边事、身边人教育党员干部筑牢信仰之基、坚守清廉底线。四是坚定不移提升机关效能。紧盯“作风革命、效能革命”，深入开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，以争当“实干家”、整治“太平官”工作为抓手，围绕在“六个方面”当好排头兵重要内容开展“大比拼”竞赛，教育引导广大党员干部以自我革命的精神破除思想积弊、陈规陋习，以抓铁有痕的力度改进作风、提升效能。
2.充分发挥“思想库”“智囊团”建言咨政作用，推动新型智库建设取得新成效
（1）扎实开展理论宣传阐释。理论阐释是做好社科理论研究之“本”。昆明市社会科学院作为党的思想理论战线的重要阵地，解读中国实践、讲好中国故事，聚焦新时代新思想，以小切口反映大主题，让理论阐释更深入、更鲜活，充分展现习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力。2023年在学术期刊发表学术（理论）文章12篇。根据市委安排部署，院市委宣讲团成员到基层开展“学习贯彻党的二十大精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”等宣讲活动，带动基层党员干部群众进一步全面准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想统一意志、指导实践，为推动全市经济社会高质量发展凝聚思想奋进力量。
（2）突出重点开展好学术研究。学术研究是做好社科理论研究之“基”，也是科研人员的看家本领。市社科院紧紧围绕“六个春城”建设、昆明经济社会发展过程中出现的重大热点问题和理论研究的前沿问题，组织开展高质量学术课题研究。2023年，完成《昆明市加快公园城市建设对策建议》《RCEP实施生效背景下昆明高水平对外开放的路径与对策》《昆明市加快环滇池片区建设成为生态文明示范高地对策研究》等25项院内课题；完成《昆明市加快推进磨憨国际口岸城市建设研究》《昆明市加快园区经济发展对策研究》《“强省会”背景下昆明市推动绿色能源产业高质量发展对策研究》等8项院外课题研究。
（3）做好决策咨询建言献策。决策咨询是做好社科理论研究之“术”。市社科院紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦党委政府关心的议题、改革发展的难题、人民群众关注的话题开展对策研究，建睿智之言，献务实之策。2023年，昆明市社科院共报送《突出四个“持之以恒”破解昆明市场主体培育难题》《对昆明强省会战略与促进滇中城市群一体化发展的建议》《以中老铁路为大动脉 持续提升昆明对外开放水平》《关于加快推进“信用就医”惠民工程的建议》等37期《昆明智库内参》，其中31期获得市委市政府领导圈阅和批示（《“中老铁路+RCEP”机遇下昆明加快通道经济发展的建议》《“强省会”背景下打造昆明都市圈北部增长级正当其时》《加快花卉产业高质量发展，展现昆明“美丽经济”新活力》等8期获得市委主要领导批示，《稳妥有序推进昆明市非标电动自行车淘汰置换工作的思考和建议》《关于鼓励发展城市社区集体经济、减轻财政负担、激发社区治理活力的建议》等12期获得市政府主要领导批示；《完善机制 破解公立医院患者欠费难题》《加快腾俊国际陆港建设 助力昆明市打造区域性国际物流枢纽城市》等7篇获得市委市政府领导批示和圈阅。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2023年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休 0人，退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入964.99万元，其中：一般公共预算964.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少了16.91万元，一般公共预算减少了16.91万元。其中，科学技术支出对比上年减少了38.88万元，减少原因主要是2024年项目支出比上年减少了24.37万元；社会保障和就业支出对比上年增加了23.15万元；增加原因均是：2023年2月新入职于元平、2023年7月新入职王宏刚、2023年10月新入职夏支奎三人，2023年7月李佳辞职，综合2024年比上年度增加2人在职在编人员。相对应的基本养老保险增加；卫生健康支出比上年增加了0.82万元，增加原因是2024年比上年在职在编人员增加2人，相对应的基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病、工伤保险、失业保险增加；住房保障支出比上年减少了2万元，是因为2023年7月李佳辞职，其住房公积金在2024年度无需缴纳。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入964.99万元，其中:本年收入964.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比本年收入减少了16.91万元，其中人员经费增加了4.98万元、公用经费增加了2.48万元、项目支出资金减少了24.37万元。人员经费、公用经费增加是因为2024年度在职在编人员比上年增加2人，相对应的人员经费、公用经费增加，且严格执行“三保”政策中的“保工资”，确保人员基本支出的运转；项目支出资金的减少是因为牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出964.99万元。财政拨款安排支出 964.99万元，其中：基本支出859.99万元，与上年对比增长7.46万元，主要原因是2024年度在职在编人员比上年增加2人，相对应的人员经费、公用经费增加，且严格执行“三保”政策中的“保工资”，确保人员基本支出的运转；项目支出105.00万元，与上年对比减少24.37万元，主要原因因为牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于按支出功能科目分类，支出分别列：“2060601”社会科学研究机构566.27万元、“2060602”社会科学研究105.00万元两类支出主要反映社会科学方面的支出；“2080502” 事业单位离退休36.72万元，主要反映退休人员生活补助和同城待遇生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出78.47万元，主要反映职工养老保险的支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，主要反映退休职工职业年金的缴纳；“2101102”事业单位医疗51.11万元，主要反映职工医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助24.53万元，主要反映职工医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.72万元，主要反映事业单位工伤保险、重特病保险以及失业保险；“2210201”住房公积金78.00万元，“2210203”购房补贴0.17万元，主要反映住房公积金和购房补贴方面的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市社会科学院2024年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市社会科学院2024年无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市社会科学院2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市社会科学院2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.32万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算7.52万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市社会科学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变动，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
昆明市社会科学院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费无增减变动，与上年持平。
（二）公务接待费
昆明市社会科学院2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待预计10人次。
公务接待费无增减变动，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市社会科学院2024年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费无增减变动，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年重点项目共4个。
1.2024年度市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费预算支出61.00万元，占项目预算支出58.10%，年度绩效目标：①《昆明智库内参》研究；②院级立项项目研究；③院外院际交流协作1次；④昆明市初级、中级职称评审项目等项目支出。
2.昆明滇池泛亚文化研究学会2024年工作经费预算支出8.00万元，占项目预算支出7.62%，年度绩效目标：①特色小镇文化建设追踪系列研究；②澜湄产业园区对话机制研究；③昆明历史文化街区价值提升研究。
3.2024年“蓝皮书”系列丛书编辑出版经费预算支出30.00万元，占项目预算支出28.57%，年度绩效目标：编辑出版2024年度“蓝皮书”系列丛书4册。
4.2024年《昆明社科研究》编辑出版经费预算支出6.00万元，占项目预算支出5.71%，年度绩效目标：完成2024年《昆明社科研究》4期的编辑出版，《昆明社科研究》每季度一期，发表本季度昆明社会科学研究的最新成果，涵盖昆明经济、社会、文化等各个方面。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市社会科学院2024年机关运行经费安排56.26万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加2.48万元，增加原因：2024年度在职在编人员比上年增加2人，相对应的人员经费、公用经费增加，且严格执行“三保”政策中的“保工资”，确保人员基本支出的运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市社会科学院资产总额229.64万元，其中，流动资产175.60万元，固定资产54.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.67万元，其中固定资产增加44.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373900111
2024年昆明市社会科学院预算公开表20240205015003700