监督索引号53010000373900000
附件1-1
昆明市社会科学院2023年预算公开目录
第一部分 昆明市社会科学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市社会科学院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1-2
昆明市社会科学院2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责市委、市政府重大课题研究，开展哲学社会科学规划课题、软科学课题等研究。加强应用研究和哲学社会科学基础理论研究工作。
2.承担综合性哲学社会科学研究工作，开展前瞻性针对性研究，为市委、市政府提供决策咨询参考。
3.加强新型智库建设，围绕市委、市政府的中心工作，研究经济、政治、社会、文化、生态文明发展中的理论和实际问题，并提出对策建议，充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。
4.加强交流合作和成果转化，开展与国内外智库和研究机构的交流合作，推动研究成果的转化和应用，编辑出版社会科学、智库内参等刊物。
5.完善机制，加强政策保障，引进、培养、选拔、推荐、使用社会科学优秀人才和学术带头人。
6.开展社会治理领域智库服务、交流合作和相关课题研究，加强社会治理学科建设，培养社会治理领域人才等工作。
7.组织实施全市社会科学系列职称评定工作。
8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市社会科学院共设置7个内设机构，包括：产业经济研究所、社会发展研究所、城市历史文化研究所、城市战略研究所、智库建设处、编辑资料室和办公室7个处、室、所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，在市委、市政府的正确领导下，昆明市社会科学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近 平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习党的二十大和二十届一次全会精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，认真履职尽责、当好参谋，不断开展社会科学研究，稳步推进全院各项工作，为昆明市经济社会高质量发展提供了决策咨询和智力支撑。
1、谋篇布局，以党的政治建设引领全院高质量发展
（1）强化思想引领，理论武装工作全面深入。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会、党的二十大和二十届一次全会为内容，推动广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2023年，开展社科院中心组理论学习8次、社科院班子成员讲专题党课6次，组织生活会1次、开展“三会一课”39次、系列主题党日活动12次、“万名党员进党校”22人次。积极参加昆明市“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，荣获昆明市三等奖、市委宣工委二等奖。
（2）抓实支部品牌建设，基层战斗堡垒筑得更牢。坚持高标准谋划，全方位融入，扎实推进“星级规范化建设示范党支部”申报工作，积极争创“春城先锋示范党支部”和“云岭红旗党支部”，坚持把组织健全、制度完善、运行规范、活动经常、台账齐备、作用突出与支部品牌创建相结合，把挖掘机关文化与支部品牌创建相结合，用品牌建设的理念、方法和机制提升党建工作的效能，打造有内涵、有特色、叫得响、立得住、上档次的支部品牌，通过支部品牌创建，使党支部工作更有活力，党员更有先进性，用实际行动检验了党建品牌的创建实效，筑牢基层战斗堡垒。
（3）深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，机关效能得到全面提升。紧盯“作风革命、效能革命”，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，以课题研究为抓手，围绕在“六个方面”当好排头兵的重要部署，量化、细化具体工作指标，分类别、分层次开展科研大竞赛活动。开展研究成果、院外课题立项、论文刊发、理论文章刊发、提升专业科研能力、文明处室所创建等“六大比拼”。引导党员干部树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，引导广大党员干部以自我革命的精神破除思想积弊、陈规陋习，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，提高工作标准，解决突出问题，以抓铁有痕的力度改进作风、提升效能，增强党员干部狠抓落实的政治意识和责任担当。
（4）坚持全面从严治党，管党治党责任压得更实。始终把党风廉政建设摆在突出位置，进一步压实管党治党责任。针对党风廉政年度考核反馈的问题清单，领导班子亲自研究工作、协调问题，敢负责、敢碰硬、敢担当，带头接受监督。班子成员每季度要对分管联系部门党风廉政建设工作情况进行监督检查，对检查中存在的问题及时督促整改落实，做到守土有责、守土负责、守土尽责，真正把主体责任担起来、扛起来。深化运用监督执纪“第一种形态”，严格执行党内谈话制度，经常与分管联系所处室干部职工谈心谈话，面对面听取意见、了解思想动态，对发现的苗头性、倾向性问题要认真对待，抓早抓小、抓细抓实，防微杜渐、防患未然。对廉政风险点加强监控和经常性排查，不折不扣落实党风廉政建设责任目标任务，确保抓早抓小、抓细抓常，防微杜渐、防患未然。
2、恪尽职守，强化“科研立院”推动科研实现突破
（1）抓住关键点，组织多类别项目申报。一是着力抓好各类纵向课题申报工作。申报云南省社科规划课题3项，获得立项1项。申报昆明市社科规划课题6项，获得立项1项。申报并获得立项昆明市决策咨询课题3项、新型智库联盟课题1项。二是全面加强对省、市领导指示圈示课题服务管理，为贯彻省委、省政府“强省会”的重要指示精神，在市委主要领导的批示下，与云南省特色产业促进会联合开展了云南支持昆明市实施“强省会”战略研究。三是积极开展院外合作课题研究。高质量完成安宁市、官渡区、晋宁区等县（市、区）委托的课题研究，不断加强与市级相关部门的交流合作，找准切入点开展课题研究工作。2023年，组织开展推进院外合作课题10余项。四是推进院内课题研究工作。围绕市委、市政府当前经济社会发展中遇到的热点、难点问题开展选题，组织院内力量申报立项院内课题，积极发挥市委、市政府参谋助手作用。
（2）把握着力点，开展全领域学术交流。一是积极参与昆明市社科理论界“当好排头兵”专题研讨会，报送《加强“思想库”、“智囊团”建设 争当新型智库排头兵》《当好全省经济社会发展排头兵 关键在领导干部尽责担当作为》等共计16篇理论研究文章，其中4篇入选论文选编。落实市委主要领导批示要求，与市商务局合作研究起草《关于举办“RCEP经济贸易合作昆明高峰论坛”的可行性研究》，推动在中国—南亚博览会中举办“昆明论坛”。二是与昆明市社科院与深港产学研基地、云南特色产业促进会、云南省西双版纳傣族自治州社科联（院）等多家单位建立战略合作关系，昆明市社科院与相关合作单位签订《合作框协议》、开展交流合作，开放办院落到实处。三是与中国农业大学国家乡村振兴研究院、云南师范大学管理与经济学院、云南陆军讲武堂、山西大同经济发展研究中心等单位签署战略合作框架协议、设立研究基地。在晋宁区方树梅先生故居挂牌成立“昆明市社科院研究基地”，不断推进哲学社会科学普及工作。
（3）找准聚焦点，实现多层次理论发声。一是以阐释习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，开展理论宣传，在权威媒体持续发声。本年度我院在在学术期刊发表论文《强化新型智库建设为昆明发展提供智力支持》《“躺平”亚文化背后的现实焦虑及其消解》《正气越千年 清风沐春城》等15余篇。二是完成《昆明社科研究》6期的编辑印发工作，由我院主办的《昆明社科研究》刊发了大量来自省内外的社科研究成果，为社科专家、学者进行学术研究与交流提供了平台，成为我院主动服务市委市政府、服务经济社会发展的重要阵地。三是积极参与市委讲师团建设，推荐我院领导班子成员和科研人员加入“春城先锋讲师”“春城青年宣讲团”师资库，积极履职，开展对象化、分众化、互动化宣讲。
3、发挥优势，高标准服务好市委市政府科学决策
（1）立足本职夯实基础，在提升服务决策能力上开新局。我院始终以服务市委、市政府中心工作为宗旨，以制度化规范化运行为抓手，以《智库内参》等为载体，充分发挥智囊团作用，本年围绕产业经济、招商引资、营商环境、社会治理等方面呈报《智库内参》22期，多数成果作为市委、市政府有关部门的重要决策参考。《国家“成渝地区双城经济圈”战略中的昆明机遇》《加强高素质农民培育 推动我市乡村人才振兴》《关于推进磨憨国际口岸城市建设组织人事工作的思考》等19篇获得市委、市政府主要领导肯定性批示。
（2）突出导向聚焦热点，在拓宽智库影响范围上抢新机。全院紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和昆明经济社会发展的战略性问题进行研究。完成昆明市新型智库课题研究；大力开展市委宣传部宣传思想文化工作重点调研课题《新时代昆明建设文化强市的现状和策略》《地校共建新时代马克思主义学院对策研究—以昆明市为例》《昆明市国家级文物保护单位文化价值研究》课题研究；积极推进市级决策咨询课题《强省会战略与滇中城市群一体化发展研究》《昆明服务和融入中老经济走廊建设对策研究》课题研究；市文明办指定我院负责承担《昆明市精神文明“十四五”发展规划》的编制起草工作；积极配合完成我市重大工作决策部署，积极发挥社科研究专业作用，参与市委办2023年立项研究课题申报工作，参与市委办《牛栏江（昆明段）保护治理对策研究》等课题，参与昆明市生物医药产业链推进办公室《关于市生物医药产业链链长带队赴北京等地开展招商考察的情况报告》和《赴南京、苏州考察学习生物医药产业发展情况的报告》撰写并获市委主要领导批示。受安宁市、官渡区、晋宁区等县区委托，大力开展县（市、区）重大发展问题研究，服务昆明经济社会发展。
4、管理立院，全方位优化加强管理服务
（1）抓住综合管理服务“定盘星”。不断优化综合管理服务，为院高质量发展保驾护航。切实做好国家安全和保密相关工作，加强公文管理，完成收文1692件，发文920件，收涉密件364件。完成市社科院党组会（16次）、院务会10）、全院干部职工大会16次。完成院内相关文件草拟、报审印发等工作。
（2）突出舆论宣传引导“传声筒”。院党组书记亲自抓网络意识形态安全，加强对社科院门户网站等网络阵地建设管理，将网络安全、信息内容、舆情应对等各项工作纳入到日常工作之中。主要负责人亲自审批上网信息，亲自审查院内外课题、报告与学术期刊等，并对赴院外参加报告会、研讨会、讲座、论坛的科研人员加强管理，确保用坚定正确的政治导向和社会主义核心价值观占领舆论阵地。
（3）用好选人用人导向“指挥棒”。推荐1人申报“兴滇英才支持计划”文化名家，推荐1人申报云南省特殊专业技术人才津贴补贴，推荐1人申报昆明市有突出贡献专业技术人员等人事工作。安排10余人到省委组织部、省发改委、省社科院、省投资控股集团、市委办、市政府办、市委宣传部、市发改委、市妇联、市生物医药产业链长办、市绿色能源产业链长办、官渡区发改局等机关、企事业单位挂职或跟班学习，安排1名工作人员在东川区拖布卡镇驻村。完成了昆明市2023年度哲学社会科学初级、中级专业技术职称评审工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入981.89万元，其中：一般公共预算981.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比一般公共预算增加76.89万元，其中，科学技术支出和社会保障和就业支出对比上年度分别增加20.62万元、43.27万元，增加原因均是：2022年2月、7月分别调入徐春林、罗颐二人；2022年12月陈勇强、高军退休；石芳穗辞职。另外人员职称、级别工资调整，社保基数调整人员经费增加以及我单位社会科学研究课题经费增加；卫生健康支出比上年度增加了12.11万元。人员的增加重特病、基本医疗保险、公务员医疗补助增加；住房保障支出对比上年度增加了0.89万元，原因是工资基数调整住房公积金支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 981.89万元，其中:本年收入981.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比本年收入增加了76.89万元，其中人员经费增加了111.65万元、公用经费减少了2.41万元、项目支出资金减少了32.34万元。人员经费增加是因为人员职称、级别工资调整，社保基数调整人员经费增加且严格执行“三保”政策中的“保工资”，确保人员基本支出的运转；公用经费和项目支出资金的减少是因为牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 981.89万元。财政拨款安排支出 981.89万元，其中：基本支出852.52万元，与上年对比增加109.23万元，主要原因是2023年人员经费预算数增加；项目支出129.37万元，与上年对比减少32.34万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三 公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于按支出功能科目分类，支出分别列：“2060601”社会科学研究机构580.78万元、“2060602”社会科学研究129.37万元两类支出主要反映社会科学方面的支出；“2080502” 事业单位离退休34.68万元，主要反映退休人员生活补助和同城待遇生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出78.36万元，主要反映职工养老保险的支出；“2101102”事业单位医疗50.37万元，主要反映职工医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助24.48万元，主要反映职工医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.68万元，主要反映事业单位工伤保险、重特病保险以及失业保险；“2210201”住房公积金80.00万元，“2210203”购房补贴0.17万元，主要反映住房公积金和购房补贴方面的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市社会科学院2023年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市社会科学院2023年无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市社会科学院2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市社会科学院2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市社会科学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年减少0.67万元，下降13.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市社会科学院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市社会科学院2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。
减少原因：上年因疫情影响，未安排公务接待费，本年疫情缓和预计会有公务接待费用支出，故预算0.10万元用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市社会科学院2023年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年减少0.47万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少0.47万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：公务用车购置及运行维护费比上年度减少，是因为牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三 公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年重点项目共4个。
1.2023年度市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费预算支出85.37万元，占项目预算支出65.99%，年度绩效目标：①《昆明智库内参》研究；②院级立项项目研究；③院外院际交流协作1次；④昆明市初级、中级职称评审项目1次；⑤智库信息系统建设；⑥《昆明市社区治理动态监测平台及深度观察点网络建设试点项目》研究。
2.昆明滇池泛亚文化研究学会2023年工作经费预算支出8.00万元，占项目预算支出6.18%，年度绩效目标：①特色小镇文化建设追踪系列研究；②澜湄产业园区对话机制研究；③环翠历史文化街区价值提升研究。
3.2023年“蓝皮书”系列丛书编辑出版经费预算支出30.00万元，占项目预算支出23.19%，年度绩效目标：编辑出版2023年度“蓝皮书”系列丛书5册。
4.2023年《昆明社科研究》编辑出版经费预算支出6.00万元，占项目预算支出4.64%，年度绩效目标：完成2023年《昆明社科研究》4期的编辑出版，《昆明社科研究》每季度一期，发表本季度昆明社会科学研究的最新成果，涵盖昆明经济、社会、文化等各个方面。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市社会科学院2023年机关运行经费安排53.77万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少2.41万元，减少原因：牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三 公”经费预算和执行规模，非刚性非重点项目支出要应压尽压。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市社会科学院资产总额210.97万元，其中，流动资产200.96万元，固定资产10.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少193.53万元，其中固定资产增加1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373900111
昆明市社会科学院预算公开表20240108103511459