监督索引号53010000169401000

昆明市社会科学院部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市社会科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市社会科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市委、市政府重大课题研究，开展哲学社会科学规划课题，软科学课题等研究。加强应用研究和哲学社会科学基础理论研究工作。

2、承担综合性哲学社会科学研究工作，开展前瞻性、针对性研究，为市委、市政府提供决策咨询参考。

3、加强新型智库建设，围绕市委、市政府的中心工作，研究经济、政治、社会、文化、生态文明发展中的理论和实际问题，并提出对策研究，充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。

4、加强交流合作和成果转化，开展与国内外智库和研究机构的交流合作，推进研究成果的转化和运用，编辑出版社会科学、智库内参等刊物。

5、完善机制，加强政策保障，引进、培养、选拔、推荐、使用社会科学优秀人才和学术带头人。

6、开展社会治理领域智库服务、交流合作和相关课题研究，加强社会治理学科建设，培养社会治理领域人才等工作。

7、组织实施全市社会科学系列职称评定工作。

8、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，市社科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣市委市政府高质量推进区域性国际中心城市建设的战略目标，积极开展社科研究，加快新型智库建设，各项工作开拓创新、取得了新的成绩。

1.坚持马克思主义在意识形态领域的领导地位，推动理论武装走深走实

一是用党的创新理论武装头脑。2020年，在党支部的组织下我院共开展理论学习36次，领导干部上讲堂集中授课4次。截至11月20日，共组织社科院理论中心组学习7次。适时学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神。严格落实各类学习制度，做到对重大战略、重要会议、重点工作和最新理论及时学习、部署。

二是积极开展理论阐释。紧扣习近平总书记考察云南的重要讲话精神，从民族团结、绿色生态、滇池保护、发展理念、市域治理等视角对昆明取得的伟大成绩进行理论阐释，形成《浇灌民族团结进步百花园》《奏响绿色生态发展主旋律》《迈出滇池保护新步伐》《握紧新发展理念方向盘》和《写好市域治理现代化大文章》5篇理论文章。经《昆明日报》登发后，又被“云岭论坛”“云南学习平台”和“学习强国”等平台转载。

三是认真抓好理论宣讲。我院研究员到寻甸县、东川区、禄劝县开展“2020年昆明市习近平新时代中国特色社会主义思想进农村暨决战决胜脱贫攻坚”理论宣讲活动。将习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于“三农”工作、脱贫攻坚、乡村振兴重要论述精神，与当地工作实际紧密结合，把思想理论与群众关心关注的身边人、身边事深度融合，做到宣讲 “接地气、沾泥土、带露珠”。

2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力推进社科研究工作

①聚焦热点、难点，发挥社科智库服务党委政府职能作用。围绕高质量推进区域性国际中心城市建设的战略目标，抓住中缅建交70周年等契机，完成《昆明参与中缅经济走廊建设对策研究》和《昆明以中泰铁路开通为契机深化面向东南亚开放对策研究》2项决策咨询课题。围绕疫情防控和经济建设，完成《公共安全舆论引导的治理思维研究》、《昆明市生物安全形势及对策研究》和《疫情之后推动昆明投资经济回升对策研究》3项市级社科规划课题。

②加强制度建设，推进社科研究再上新台阶。2020年10月，在市委组织部的关心下，我院党组成员配齐。市社科院党组主持修订、完善共计45个制度和管理办法，理顺工作机制，健全规章制度，加快推动我院全面深化改革步伐。

③搭建研究成果交流平台，强化社科研究服务阵地建设。严格按照相关程序，开展了《社科决策参考》和“昆明蓝皮书”系列出版工作。2020年，按期编辑出版《社科决策参考》内刊共4期，收集整理我院智库研究主要成果，供各部门交流参考。

3.紧紧围绕高质量推进区域性国际中心城市建设，为市委市政府提供智库研究

我院积极发挥智库职能，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展等重要现实问题，扎实开展调研，聚焦人民最关切的热点、难点问题，形成一批具有政策价值的智库研究成果。2020年，我院共向市委市政府呈报《智库内参》11期。《抓住机会补社区治理短板》、《积极做好疫后促就业准备》、《破解老旧小区物业覆盖难题迫在眉睫》、《同城配送在巩固抗疫成果 推动复工复产中的作用值得关注》、《破解居民小区治理困局》、《引导地摊经济健康发展》、《借鉴外地经验加快推进我市县级融媒体中心建设》、《讲好聂耳和国歌的故事是我们义不容辞的责任》、《加快健全完善昆明花卉产业链 努力打造世界第一花卉市场》、《新冠疫情中我市舆情治理的实践探索和应对启示》等10项课题获市委、市政府主要领导和分管联系领导签批肯定。

4.加强智库合作，搭建交流平台

2020年接待郑州市社科院、太原市社科院、广州市社科院、南京市社科院等多个课题组到我市调研，就“一带一路”建设、智慧停车体系、社区养老、花卉产业发展、现代农业产业等多个课题开展深入探讨，邀请市政府研究室、市发展和改革委、市委政研室、市农业农村局、市国资委等多家单位专家参与座谈交流。2020年10月，我院参加中共郑州市委宣传部、郑州市社会科学科承办的全国城市社科院第30次院长联席会议暨全国城市智库联盟第六届年会，并获“全国城市社科院”先进单位称号。

5.凝心聚力，高质量打赢全面小康收官战

2020年是决胜脱贫攻坚的收官之年，我院定点帮扶的东川区拖布卡镇桃源村，与全区同步，已顺利实现脱贫。结合决战脱贫攻坚工作的具体要求，今年我院加大扶贫帮扶力度，持续推进资金帮扶、产业扶贫和智力扶贫的工作。2020年，我院共投6万余元人民币作为扶贫专项资金，组织员工捐款1次。积极协调引入农业龙头企业参与扶贫工作，促成桃源村100亩人参果种植项目落地。

6.坚定不移推进全面从严治党，为各项工作提供坚强政治保证

①切实落实全面从严治党主体责任，坚决做到“两个维护”。一是领导班子认真履行“全面领导责任”，始终把党风廉政建设摆在首要位置。二是认真履行“一岗双责”，坚持党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核，把责任分解到岗、落实到人。三是狠抓作风建设，深入开展整治活动，巩固“四风”治理成果，严格控制公务接待标准，严格报批程序和审批程序，确保开销合规合法，明细可查可追溯。四是深入开展专项整治，在节假日前夕定期开展作风监督检查，对重点部位、场所、区域开展日常检查，2020年内围绕干部违规借贷、“小金库”等问题开展多项清查整治活动。

②以问题整改为契机，理顺工作思路，强化支部建设。根据市委巡察组反馈的整改意见，我院党支部严格落实工作责任制，按规定整改党费收缴和党员管理工作程序，促进了支部工作逐步走向规范化、制度化、常态化。

③加强组织建设，健全工作机制。我院根据对2019年工作情况和2020年工作目标的综合考量，建立健全了包括党建、党风廉政建设、深化改革、政务信息公开、意识形态工作、内控、法治工作、文明城市建设等在内的19个工作领导小组，每个领导小组下设办公室，办公室设主任和成员多名。每个工作领导小组夯实工作责任，立足党建工作大局，以重点带动整体，以关键引领全局。凝聚工作合力，形成了院内工作“一盘棋”意识，提升院内工作实效。

④举一反三，落实巡察问题整改。我院把落实市委巡察组集中巡察和其他专项检查中提出的问题整改，作为一项重大的政治任务。根据整改要求，我院举一反三，清查十八大以来的各项问题，立行立改，形成整改报告。我院不折不扣地落实好各项整改任务，做到件件有落实，事事有回音，整改见效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市社会科学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市社会科学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市社会科学院部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会科学院部门2020年度收入合计856.89万元。其中：财政拨款收入789.16万元，占总收入的92.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入67.16万元，占总收入的7.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.56万元，占总收入的0.07%。

预算收入与上年对比情况如下图：

二、支出决算情况说明

昆明市社会科学院部门2020年度支出合计813.06万元。其中：基本支出607.91万元，占总支出的74.77%；项目支出205.15万元，占总支出的25.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

预算支出与上年对比情况如下图：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市社会科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.91万元。与上年对比增加了65.14万元，其中人员经费增加了64.61万元，公用经费增加了0.53万元。增加的主要原因是本年调入2名职工，对应的人员经费和公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.53万元，占基本支出的93.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.38万元，占基本支出的6.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市社会科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.15万元。与上年对比增加了43.42万元。其中社会治理项目征集评选及补助项目经费增加20万元，为后期追加经费；市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费对比上年增加了23.61万元，增加原因：近三年来，研究经费基本维持在较低水平，与自然科学项目和市级相似单位项目相比都低，一定程度上制约了科研多出成果、出好成果；且因受科研经费限制，市社科院课题经费不足,使许多课题无法开展有效调研,许多收费的有偿资料也不能获取，导致我单位社科研究方面未达到最优。故本年我单位增加社科经费的预算，力求科研项目多出成果、出好成果。

2020年按年度我单位完成市委市政府下达的社科课题研究、交流协作项目；通过深入的调研、分析、交流来解读昆明市经济社会发展的热点、重点、难点，并查找存在的问题，对昆明市的经济社会发展、社科事业建设提出对策建议，为市委市政府的科学决策提供参考，为社会各界了解昆明社科事业的发展构建重要的窗口和平台。本年度主要完成以下工作：

1.市委市政府下达的社科课题研究、交流协作工作;

2.2020年度《昆明发展蓝皮书》编辑出版工作；

3.《昆明社科研究》编辑出版工作；

4.拨付昆明市滇池泛亚学会2020年度工作经费等工作。

经研究拟对2个项目进行重点绩效运行跟踪监控，2个项目预算支出总额121.51万元，占2020年项目支出总额的66.87%，2020年拟开展重点绩效运行跟踪监控的项目明细如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会科学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出789.62万元，占本年支出合计的97.12%。与上年对增加90.3万元，其中公共服务支出增加了20万元；科学技术支出增加了65万元；社会保障和就业支出增加了0.95万元；卫生健康支出增加了2.21万元；住房保障支出增加了2.14万元。主要原因是本年调入2名职工，人员经费和公用经费增加，对应的基本工资、社保、公积金等在科学技术类、社会保障和就业类、卫生健康类和住房保障类中列支，故这几项支出对比上年都有所增加。一般公共服务类对比上年增加了20万元，原因是2020年度追加社会治理项目征集评选及补助项目经费20万元。

2019年与2020年决算支出数对比如下图（单位：万元）：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于社会治理项目征集评选及补助项目经费列支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

6.科学技术（类）支出624.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。“2060601”支出主要用于人员经费和办公经费支出；“2060602”支出主要用于社会科学研究项目经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出49.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

 19.住房保障（类）支出45.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市社会科学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.28万元，支出决算为4.83万元，完成预算的58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.54万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，减少原因：根据会议传达的厉行节约精神，单位减少三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.33万元，增长7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长4.06%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长105.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：其中公务用车运行费支出增加原因：公务用车支出对比去年略有增加，是因为今年课题研究、扶贫等任务重，且因疫情影响，外出使用公车次数较去年有所增加因此公务用车费用对比去年有所增长；公务接待费增加的原因：今年接待任务较去年有所增加，总接待批次为4批共37人，分别是接待了郑州社科院、太原社科院、南京市社科院、广州市社科院来昆调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占93.89%；公务接待费支出0.30万元，占6.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年无支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位本年无公务车购置支出情况。

公务用车运行维护支出4.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于郑州社科院、太原社科院、南京市社科院、广州市社科院来昆调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市社会科学院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市社会科学院部门资产总额528.18万元，其中，流动资产442.03万元，固定资产86.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市社会科学院表20210915021320658

监督索引号53010000169401111