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昆明市社会科学院2021年预算公开目录

第一部分 昆明市社会科学院2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市社会科学院2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市社会科学院2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责市委、市政府下达的重大课题的研究，参与市社会科学规划课题、全市软科学课题的研究。

2. 组织实施本院社会科学课题的研究。

3. 指导全市社会科学学术研究和研究机构建设，归口管理全市民办社会科学机构。

4. 开展政治、经济、社会、行政管理等社会科学学术的研究。

5. 开展国内外学术交流与合作。

6. 编辑出版社会科学学刊和社会科学研究成果汇编。

7. 引进、培养、选拔和推荐社会科学优秀人才和学术带头人。

8. 组织实施全市社会科学系列职称评定工作。

9. 承办市委、市政府和省有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市社科院为市政府直属正县级全额拨款的公益一类事业单位，内设产业经济研究所、社会发展研究所、城市历史文化研究所、城市战略研究所、智库建设处、编辑资料室和办公室等7个处、室、所。人员编制42人。

（三）重点工作概述

2020年以来，市社科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣市委市政府高质量推进区域性国际中心城市建设的战略目标，积极开展社科研究，加快新型智库建设，各项工作开拓创新、取得了新的成绩。

1. 坚持马克思主义在意识形态领域的领导地位，推动理论武装走深走实

一是用党的创新理论武装头脑。2020年，在党支部的组织下我院共开展理论学习36次，领导干部上讲堂集中授课4次。截至11月20日，共组织社科院理论中心组学习7次。适时学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神。严格落实各类学习制度，做到对重大战略、重要会议、重点工作和最新理论及时学习、部署。

二是积极开展理论阐释。紧扣习近平总书记考察云南的重要讲话精神，从民族团结、绿色生态、滇池保护、发展理念、市域治理等视角对昆明取得的伟大成绩进行理论阐释，形成《浇灌民族团结进步百花园》《奏响绿色生态发展主旋律》《迈出滇池保护新步伐》《握紧新发展理念方向盘》和《写好市域治理现代化大文章》5篇理论文章。经《昆明日报》登发后，又被“云岭论坛”“云南学习平台”和“学习强国”等平台转载。

三是认真抓好理论宣讲。我院研究员到寻甸县、东川区、禄劝县开展“2020年昆明市习近平新时代中国特色社会主义思想进农村暨决战决胜脱贫攻坚”理论宣讲活动。将习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于“三农”工作、脱贫攻坚、乡村振兴重要论述精神，与当地工作实际紧密结合，把思想理论与群众关心关注的身边人、身边事深度融合，做到宣讲 “接地气、沾泥土、带露珠”。

2. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力推进社科研究工作

①聚焦热点、难点，发挥社科智库服务党委政府职能作用。围绕高质量推进区域性国际中心城市建设的战略目标，抓住中缅建交70周年等契机，完成《昆明参与中缅经济走廊建设对策研究》和《昆明以中泰铁路开通为契机深化面向东南亚开放对策研究》2项决策咨询课题。围绕疫情防控和经济建设，完成《公共安全舆论引导的治理思维研究》、《昆明市生物安全形势及对策研究》和《疫情之后推动昆明投资经济回升对策研究》3项市级社科规划课题。

②加强制度建设，推进社科研究再上新台阶。2020年10月，在市委组织部的关心下，我院党组成员配齐。市社科院党组主持修订、完善共计45个制度和管理办法，理顺工作机制，健全规章制度，加快推动我院全面深化改革步伐。

③搭建研究成果交流平台，强化社科研究服务阵地建设。严格按照相关程序，开展了《社科决策参考》和“昆明蓝皮书”系列出版工作。2020年，按期编辑出版《社科决策参考》内刊共4期，收集整理我院智库研究主要成果，供各部门交流参考。

3. 紧紧围绕高质量推进区域性国际中心城市建设，为市委市政府提供智库研究

我院积极发挥智库职能，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展等重要现实问题，扎实开展调研，聚焦人民最关切的热点、难点问题，形成一批具有政策价值的智库研究成果。2020年，我院共向市委市政府呈报《智库内参》11期。《抓住机会补社区治理短板》、《积极做好疫后促就业准备》、《破解老旧小区物业覆盖难题迫在眉睫》、《同城配送在巩固抗疫成果 推动复工复产中的作用值得关注》、《破解居民小区治理困局》、《引导地摊经济健康发展》、《借鉴外地经验加快推进我市县级融媒体中心建设》、《讲好聂耳和国歌的故事是我们义不容辞的责任》、《加快健全完善昆明花卉产业链 努力打造世界第一花卉市场》、《新冠疫情中我市舆情治理的实践探索和应对启示》等10项课题获市委、市政府主要领导和分管联系领导签批肯定。

4. 加强智库合作，搭建交流平台

2020年接待郑州市社科院、太原市社科院、广州市社科院、南京市社科院等多个课题组到我市调研，就“一带一路”建设、智慧停车体系、社区养老、花卉产业发展、现代农业产业等多个课题开展深入探讨，邀请市政府研究室、市发改委、市委政研室、市农业农村局、市国资委等多家单位专家参与座谈交流。2020年10月，我院参加中共郑州市委宣传部、郑州市社会科学科承办的全国城市社科院第30次院长联席会议暨全国城市智库联盟第六届年会，并获“全国城市社科院”先进单位称号。

5. 凝心聚力，高质量打赢全面小康收官战

2020年是决胜脱贫攻坚的收官之年，我院定点帮扶的东川区拖布卡镇桃源村，与全区同步，已顺利实现脱贫。结合决战脱贫攻坚工作的具体要求，今年我院加大扶贫帮扶力度，持续推进资金帮扶、产业扶贫和智力扶贫的工作。2020年，我院共投6万余元人民币作为扶贫专项资金，组织员工捐款1次。积极协调引入农业龙头企业参与扶贫工作，促成桃源村100亩人参果种植项目落地。

6. 坚定不移推进全面从严治党，为各项工作提供坚强政治保证

①切实落实全面从严治党主体责任，坚决做到“两个维护”。一是领导班子认真履行“全面领导责任”，始终把党风廉政建设摆在首要位置。二是认真履行“一岗双责”，坚持党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核，把责任分解到岗、落实到人。三是狠抓作风建设，深入开展整治活动，巩固“四风”治理成果，严格控制公务接待标准，严格报批程序和审批程序，确保开销合规合法，明细可查可追溯。四是深入开展专项整治，在节假日前夕定期开展作风监督检查，对重点部位、场所、区域开展日常检查，2020年内围绕干部违规借贷、“小金库”等问题开展多项清查整治活动。

②以问题整改为契机，理顺工作思路，强化支部建设。根据市委巡查组反馈的整改意见，我院党支部严格落实工作责任制，按规定整改党费收缴和党员管理工作程序，促进了支部工作逐步走向规范化、制度化、常态化。

③加强组织建设，健全工作机制。我院根据对2019年工作情况和2020年工作目标的综合考量，建立健全了包括党建、党风廉政建设、深化改革、政务信息公开、意识形态工作、内控、法治工作、文明城市建设等在内的19个工作领导小组，每个领导小组下设办公室，办公室设主任和成员多名。每个工作领导小组夯实工作责任，立足党建工作大局，以重点带动整体，以关键引领全局。凝聚工作合力，形成了院内工作“一盘棋”意识，提升院内工作实效。

④举一反三，落实巡察问题整改。我院把落实市委巡察组集中巡察和其他专项检查中提出的问题整改，作为一项重大的政治任务。根据整改要求，我院举一反三，清查十八大以来的各项问题，立行立改，形成整改报告。我院不折不扣地落实好各项整改任务，做到件件有落实，事事有回音，整改见效果。

7. 存在的问题和不足

社科院智库建设取得了新成绩、开创了新局面，但与市委市政府对新型智库建设的要求还不相适应，离“智库要成为昆明思想创新的重要动力和源头，在意识形态建设和城市发展战略中发挥重要作用”的要求还有较大差距。主要体现在以下方面：

①党组、行政机构不健全。2019年4月，根据市委文件，我院单独设立党组，但截至2020年10月末，市社科院党组成员配齐。领导班子长期不健全，制约了社科院建设发展，尤其在党建工作中，属于党组领导班子建设的任务板块内容不能得到落实；社科院的重大事项由院务会等暂代讨论决策，不符合规定，产生了诸多问题。

②重大理论和实践问题研究不够，科研贴近市委市政府决策不到位。对中央和省市委关于新型智库建设的要求，理解不深、落实不到位。与此同时，还存在科研转型不够，科研能力建设不足，研究人员水平不高、能力不强、成果质量不高等问题。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即昆明市社会科学院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 790.79万元，其中：一般公共预算790.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比总预算收入增加91.04万元，其中科学技术支出增加31.98万元，增加原因分析：2020年调入2名职工，基本工资及办公经费预算支出增加，且办公设备老化维修费增加；文化旅游体育与传媒支出22.69万元，增加原因分析：增加的全部为基本支出，其中人员经费20.33万元，公用经费2.36万元；社会保障和就业支出增加11.6万元，增加原因分析：2020年调入2名职工，社保费增加；卫生健康支出增加14.78万元，增加原因分析：2020年调入2名职工，人员经费增加；住房保障支出增加9.99万元，增加原因分析：2020年调入2名职工，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 790.79万元，其中:本年收入790.79万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款790.79万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加91.04万元，增加的财政拨款收入全部为基本支出，其中人员经费增加87.64万元，公用经费增加3.4万元。主要原因分析：2020年调入2名职工，故人员经费和公用经费都增加，且办公设备老化日常维修费增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 790.79万元。财政拨款安排支出 790.79万元，其中：基本支出629.08万元，与上年对比增加91.04万元，其中社会科学研究机构增加31.98万元，增加原因：2020年调入2名职工，基本工资及办公经费预算支出增加；文化创作与保护增加22.69万元，增加原因：文联调入2名职工，其相关的人员经费和公用经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.6万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加养老保险预算；事业单位医疗增加11.23万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加事业单位医疗预算；公务员医疗补助增加3.28万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加公务员医疗补助预算；其他行政事业单位医疗支出增加0.27万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加行政事业单位医疗预算；住房公积金增加9.99万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加住房公积金预算。项目支出161.71万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列“2060601”支出433.25万元，主要用于人员经费和办公经费支出；“2060602”支出161.71万元，主要用于社会科学研究项目经费支出；“2070111”支出22.69万元，主要用于文化创作与保护支出；“2080505”支出57.24万元，主要用于职工养老保险的支出；“2101102”支出39.4万元，主要用于职工事业单位医疗支出；“2101103”支出16.04万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；“2101199”支出1.32万元，主要用于职工医疗支出；“2210201”支出59.14万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出629.08万元，项目支出161.71万元）。按支出经济分类科目分类，支出分别列“30101”支出139.04万元（其中基本支出139.04万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资； “30102”支出69.36万元（其中基本支出69.36万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；“30103”支出11.59万元（其中基本支出11.59万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金； “30107”支出149.39万元（其中基本支出149.39万元，项目支出0万元）；主要反映单位在职人员按照规定发放的绩效工资；“30108”支出57.24万元（其中基本支出57.24万元，项目支出0万元）主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“30110”支出39.4万元（其中基本支出39.4万元，项目支出0万元），主要反映职工基本医疗保险缴费支出；“30111”支出16.04万元（其中基本支出16.04万元，项目支出0万元），主要反映公务员医疗补助缴费支出；“30112”支出4.88万元（其中基本支出4.88万元，项目支出0万元），主要反映其他社会保障缴费支出；“30113”支出59.14万元（其中基本支出59.14万元，项目支出0万元），主要反映住房公积金支出；“30201”支出22.67万元（其中基本支出9.17万元，项目支出13.5万元），主要反映办公费支出；“30202”支出3.5万元（其中基本支出0万元，项目支出3.5万元），主要反映印刷费支出；“30203”支出13.5万元（其中基本支出0万元，项目支出13.5万元），主要反映咨询费支出；“30207”支出3.23万元（其中基本支出3.23万元，项目支出0万元），主要反映邮电费支出；“30211”支出38.8万元（其中基本支出6.4万元，项目支出32.4万元），主要反映差旅费支出；“30213”支出6.62万元（其中基本支出5.12万元，项目支出1.5万元），主要反映维修（护）费支出；“30215”支出5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元），主要反映会议费支出；“30216”支出1.28万元（其中基本支出1.28万元，项目支出0万元），主要反映培训费支出；“30226”支出70.3万元（其中基本支出0万元，项目支出70.3万元），主要反映劳务费支出；“30227”支出16.2万元（其中基本支出0万元，项目支出16.2万元），主要反映委托业务费支出；“30228”支出2.78万元（其中基本支出2.78万元，项目支出0万元），主要反映工会经费支出；“30229”支出9.6万元（其中基本支出9.6万元，项目支出0万元），主要反映福利费支出；“30231”支出4.72万元（其中基本支出4.72万元，项目支出0万元），主要反映公务用车运行维护费支出；“30299”支出11.82万元（其中基本支出1.02万元，项目支出10.8万元），主要反映其他商品和服务支出；“30305”支出34.68万元（其中基本支出34.68万元，项目支出0万元），主要反映生活补助支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市社会科学院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市社会科学院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市社会科学院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市社会科学院无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，较上年减少3.56万元，下降43%，具体变动情况如下：其中公务接待费减少1.2万元，减少原因：年初预算时还未收到接待任务，故未做预算支出；公务用车运行维护费减少2.36万元，减少原因：厉行节约减少“三公”经费的支出。

（一）因公出国（境）费

昆明市社会科学院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市社会科学院2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：年初预算时还未收到接待任务，故未做预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市社会科学院2021年公务用车购置及运行维护费为4.72万元，较上年减少2.36万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.72万元，较上年减少2.36万元，下降33.33%，减少原因：厉行节约减少“三公”经费的支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年重点项目2个。

1. 2021年度市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费预算支出98.51万元，占项目预算支出60.92%，年度绩效目标：①《昆明智库内参》研究；② 院级立项项目研究；③ 院外院际交流协作2次；④ 昆明市初级、中级职称评审项目1次；⑤ 智库信息系统建设 ；⑥《昆明市社区治理动态监测平台及深度观察点网络建设试点项目》研究。

2. 昆明滇池泛亚文化研究学会2021年工作经费预算支出16.2万元，占项目预算支出10.02%，年度绩效目标：①完成2个特色小镇电子采编制作；②庆祝中国共产党建党100周年，组织专家举办亲历者座谈会并出版相关书籍；③美国大选后中国（云南）与东盟及澜湄国家的合作研讨会；④历史文化进社区，名人采访活动；⑤进行中国与澜湄国家率先建成双循环示范区的研究。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2021年机关运行经费48.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加3.39万元，其中：办公费增加3.29万元，增长原因是职工调入2人，日常办公费开支增加，且办公设备老化，日常维修费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市社会科学院基本支出629.08万元，与上年对比增加91.04万元，其中社会科学研究机构增加31.98万元，增加原因：2020年调入2名职工，基本工资及社保预算支出增加，且办公设备老化，日常维修办公费增加；文化创作与保护增加22.69万元，增加原因：文联调入2名职工，其相关的人员经费和公用经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.6万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加养老保险预算；事业单位医疗增加11.23万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加事业单位医疗预算；公务员医疗补助增加3.28万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加公务员医疗补助预算；其他行政事业单位医疗支出增加0.27万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加行政事业单位医疗预算；住房公积金增加9.99万元，增加原因：2020年调入2名职工，对应增加住房公积金预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市社会科学院项目支出161.71万元，与上年对比无变化，无增减变动。

监督索引号53010000169400111

昆明市社会科学院2021年部门预算公开情况表