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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-06-03 14:32
名 称: 昆明市社会科学院2020年预算公开
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昆明市社会科学院2020年预算公开

发布时间:2020-06-03 14:32 浏览次数:0
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昆明市社会科学院2020年预算公开目录


第一部分 昆明市社会科学院2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市社会科学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市社会科学院2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责市委、市政府下达的重大课题的研究,参与市社会科学规划课题、全市软科学课题的研究。

2. 组织实施本院社会科学课题的研究。

3. 指导全市社会科学学术研究和研究机构建设,归口管理全市民办社会科学机构。

4. 开展政治、经济、社会、行政管理等社会科学学术的研究。

5. 开展国内外学术交流与合作。

6. 编辑出版社会科学学刊和社会科学研究成果汇编。

7. 引进、培养、选拔和推荐社会科学优秀人才和学术带头人。

8. 组织实施全市社会科学系列职称评定工作。

9. 承办市委、市政府和省有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市社科院为市政府直属正县级全额拨款的公益一类事业单位,内设产业经济研究所、社会发展研究所、城市历史文化研究所、城市战略研究所、智库建设处、编辑资料室和办公室等7个处、室、所。人员编制42人。

(三)重点工作概述

2019年,昆明市社科院以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届四中全会精神为指导,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,紧扣昆明市委市政府建设区域性国际中心城市的战略目标,按照《关于加强昆明新型智库建设的实施意见》(昆办发〔2015〕31号)的要求,在市委宣传部的关心和指导下,围绕市委市政府中心工作开展决策咨询研究,取得新的进展,为昆明经济社会发展做出了积极贡献。

1.党建工作

2019年我院以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届四中全会精神作为引领,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,牢记习近平总书记对宣传干部提升“四力”的教诲,磨炼意志、提高政治站位和思想理论水平,锤炼干部队伍素质和业务能力。

(1)理论武装

在习近平总书记对宣传思想工作者作出“要不断增强‘四力’,努力打造一支政治过硬、本领高强、干事创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍”的重要指示后,2019年上半年,我院迅速组织开展了院内教育实践活动。一是开展院内专题学习,共开展专题集中学习22次,二是向省社科院上报了“四力”调研课题,最后有6项调研纳入省社科院课题立项。“四力”教育提高了干部职工政治素质,增强了脚力、眼力、脑力、笔力。

“不忘初心、牢记使命”主题教育。2019年我院党支部牵头,按照市委的统一部署,认真开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。主题教育严格按照开班动员、读书班、主题党日、上党课、调研、成果交流、对照党章找差距、民主生活会等程序开展,组织干部职工认真学习《习近平“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《“两个维护”》等原文原著,学习习近平在全国宣传思想工作会议上的重要论述,用新时代党的理论武装头脑,指导工作,推动发展。通过一个月的集中学习、查找问题和整改,全院干部职工政治站位、思想认识水平有了显著提高。

此外,我院还认真组织领导干部和职工积极参与法宣在线、干部在线教育、云岭先锋、学习强国等的学习活动。集中和个人自学结合,提高了全院科研工作者对时政、信息的把握和分析能力,培养了干部职工读原著、悟原理的学习习惯。学习为社科研究指明了方向,鼓舞了干劲。

(2)坚守意识形态阵地

按照中国特色哲学社会科学建设的要求,我院不断提高思想认识,认真落实市委宣传部的要求,积极承担意识形态责任。

一是提高政治站位,坚持新时代中国特色社会主义思想,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把马克思主义的思想、理论和方法贯穿到社科研究全过程。对照习近平总书记在哲学社会科学座谈会上的重要讲话精神,守正创新,把方向正确放到首位。加强对马克思主义与习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研讨,结合全市各时期主题教育和政治学习,深入把握马克思主义的思想、理论和方法,并使它成为社科研究的根本方法。特别在智库研究中,我院以马克思主义的方法论推动昆明发展重大理论和实践问题的研究,取得了积极的成果。

二是积极承担意识形态责任。我院以中国特色社会主义理论为指导,加强理论研究,积极为宣传意识形态工作提供理论支撑。在重要时间节点,就重要内容,积极撰写发表理论文章,通过参与全市时势教育宣讲,接受采访等,积极宣传、阐释党的理论、习近平新时代中国特色社会主义思想,为落实意识形态责任做出了应有的贡献。为庆祝新中国成立70周年,我院提前安排,积极筹划,组织院内研究人员撰写理论文章10篇,在《昆明日报》理论版正式刊发5篇。结合脱贫攻坚宣传,我院组织专家学者下基层,开展院外宣讲5次,掌握意识形态工作的主动权。

(3)支部工作

党支部发挥组织领导作用,在院领导和支部两个层面,认真做好党建工作。通过开展领导干部廉政谈话、述职述廉等,加强对领导干部的监督和制约。严格执行“三重一大”上报党组,结果上报工委制度。通过“三会一课”、评分管理、民主生活会、民主评议党员、党费收缴、党建工作联系点等多项制度,强化党员队伍建设。支部认真组织集中学习、宣讲,定期检查党员学习笔记和工作笔记,组织党员进社区志愿活动等。党建引领党员发挥模范作用,带动了社科院队伍建设。

2.党风廉政建设

我院以学习教育为起点,制度和监督检查为保障,不断推进党风廉政建设。通过多形式学习、宣传,形成良好的廉政氛围,不断强化党员干部廉洁自律的意识。

(1)接受市委巡察组巡察

2019年10月9日昆明市委第五巡察组正式进驻我院,开展巡察工作,我院全员参与,积极配合,完成了进驻前期的动员安排、报告撰写、资料整理、联络通讯工作;进驻中的会务和后勤保障、材料报送、谈话保障工作,回应了巡察组8批材料报送的需求;进驻后期的问题整改等工作,确保巡察工作顺利开展。

在巡察期间还接受党风廉政、选人用人、专项检查,做到积极配合、诚实应答、落实整改。接受了保密、事业单位法人登记等各项工作的检查,对检查组提出的问题,立行立改。

(2)党风廉政建设常态化工作

一是加强组织领导。由党支部牵头,制订了党风廉政建设工作方案,成立工作领导小组,签署党风廉政责任书,分解任务、层层落实,按期组织上报台账资料、开展党风廉政建设动员会、总结会和检查汇报会。

二是抓理论学习。市社科院提高廉政风险防范的自觉性,推动党支部学习常态化,组织党员干部认真学习中纪委、省纪委和市纪委有关会议精神,通过学习,提高党员干部,特别是领导干部廉政风险防范的能力。高标准,严要求,认真学习和执行《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等党风廉政建设各项制度规定,杜绝违法犯罪行为的发生。

三是认真梳理廉政风险点。按照市纪检监察委的要求,我院认真排查廉政风险点,加强财务管理,严格执行财经制度,强化“三公经费”使用管理,坚持对“三重一大”事项院务会讨论、结果上报工委、请纪检监察监督,并适当范围公开。

四是严抓工作作风建设。为深入贯彻落实中央八项规定,我院先后制订、实施了《昆明市社会科学院后期资助项目实施办法》《昆明市社会科学院公务接待管理办法》等多项涉及经费的管理制度,扎牢拒腐防变的笼子。认真履行“一岗双责”“一案双查”制度,切实抓好预防腐败体系的各项工作;开展落实党风廉政建设责任制工作自检自查分析会,加强监督检查,开展了“高档烟酒茶”“违规收受、定制高级礼品”“公车使用规范”“四风问题”“选人用人”等多项专项检查整治。撰写了《昆明市社会科学院关于“破除形式主义、官僚主义问题”的情况报告》《昆明市社会科学院关于整治选人用人风气不正导向不明、政治生态不好问题的整改报告》等多项报告。全院没有发生违规发放津补贴、违规取酬、公车私用、私车公养、超标用房、公款吃喝、公款旅游等违纪违规的事件。

3.社科研究工作

开展智库研究和横向课题研究,2019年,我院社科研究工作取得新进展。

(1)智库研究工作

我院发挥智库职能,围绕市委市政府中心工作和昆明发展的重要现实问题,聚焦应用对策研究,调整工作思路,组织科研人员精心策划主题,扎实开展调研。

今年向市委市政府呈报《智库内参》共计7期,其中6项研究成果获市领导批示、圈阅,6项成果分别为:《加强共享单车管理势在必行》《垃圾分类须抓紧抓实》同获连元书记批示;《探索新模式,培育新动能,加快推进晋宁高质量发展》获喜良市长和市委刘智副书记圈阅,获市委常委、市委秘书长夏俊松批示;《取消“奇葩证明”,优化营商环境》获喜良市长批示;《守初心担使命,找差距抓落实—北京“街道吹哨、部门报到”基层治理新模式对昆明的实践价值》获喜良市长圈阅;《昆明城市形象广告语将如何演化?》获市委常委金幼和部长批示。

2019年,完成市委刘智副书记交办的《昆明城镇化逆城镇化调研报告》;与市委组织部合作完成了连元书记2019年主抓的基层党建创新项目、市委组织部2019年重点调研项目《昆明党建引领社区物业参与社会治理》;与市社工委、上海华夏社会发展研究院共同完成了《昆明社会治理发展报告(2019)》(白皮书),并公开出版发行。

(2)横向课题研究工作

完成昆明市决策咨询中心委托的《乡村振兴战略背景下的昆明市农村综合改革——以嵩明县农村综合性改革试点试验为例》课题1项;开展了《昆明打造全省工业创新核心区研究》《东川易地扶贫搬迁后续问题及对策研究》《昆明市引导工商资本下乡对策研究》《昆明乡村文化振兴对策研究》市级社科规划课题4项。

与省社科院合作,立项开展了6个“四力”调研课题,分别为:《劳模与产业结构变迁研究》《提高基层社科院人才调查能力研究——以昆明市社科院为例》《昆明打造“世界一流绿色食品牌”对策研究》《昆明宣传思想战线干部队伍能力建设对策研究》《着力推动城镇化逆城镇化相得益彰——昆明市城镇化与逆城镇化调研报告》《昆明市加快推进县级融媒体中心建设对策研究》。

帮助呈贡区修订《呈贡区高质量建设现代化科教创新新城行动方案(2019-2035)》;重点参与2019年度云南省社会科学院界联合会委托课题《昆明的缅甸人问题研究》。

4.图书出版

一是做好“昆明蓝皮书”系列研究出版工作。2019年我院编撰出版了《昆明蓝皮书—昆明建设区域性国际中心城市报告(2020)》 《昆明蓝皮书—昆明社会发展报告(2020)》《昆明蓝皮书—昆明经济发展报告(2020)》 进一步巩固和发展了“昆明蓝皮书”品牌。

二是与社科联共同做好学术期刊的编辑出版工作。出版了《昆明社会科学·乡村振兴》《昆明社会科学·新型智库信息化建设》《昆明社会科学·新型城镇化建设》《昆明社会科学·昆明奋进的七十年》4期刊物,刊发了来自院内外、省内外社科研究成果45篇,为昆明社科研究者搭建了交流平台。

5.深入推进智库转型发展

2019年,我院深入探索新型智库组织形式和管理方式创新,继续推进体制、机制建设,新型智库建设迈出新步伐。

(1)成立社会治理研究院

在市委领导重视和支持下,我院积极协调,2019年6月17日,省委常委、市委连元书记为我院“昆明社会治理研究院”亲自授牌。研究院成立后,完成了机构登记等相关工作,与社工委共同组建昆明社会建设专家库,参与筹备了社工委牵头的“社会治理专家昆明行”活动等。

(2)平台建设与学术交流

我院按照小机构、大平台、开放化的思路,积极开展创新平台建设。2019年3月,市社科院与云南陆军讲武堂、云南纺织集团达成合作共识,签署战略合作框架协议。我院分别在两处挂牌成立了“昆明市社会科学院近代史研究中心”及“昆明市社会科学院民营企业研究中心”。为我院学科、学术建设搭建了平台。

2019年,我院完成了昆明市社会科学研究、中级职称评委会换届工作以及2019年度昆明市社会科学研究初、中级职称评审工作。

2019年5月,我院积极组织安排、统筹协调,成功承办了2019年全省社科院(所)联席会议。会上全省社科院(所)对2018年的研究成果和下一步的工作安排进行了汇报和深入交流,到晋宁、云大启迪等地开展调研,会议工作获得了与会嘉宾的一致好评。

2019年11月昆明市委宣传部主办、我院与市社科联联合承办了“昆明市社科理论界庆祝中华人民共和国成立70周年理论研讨会”,省社科联、省社科院、云南大学、市政协研究室等省市研究机构、高校的专家学者参与研讨,研讨会反响热烈,达到了预期目标。

6.扶贫工作

结合市、区对口帮扶工作的具体要求,我院加大扶贫帮扶力度,定点帮扶的东川区桃源村,贫困发生率从2014年的51.33%下降到2019年7月的0.85%,顺利实现脱贫。

2019年,我院持续推进资金帮扶、产业扶贫、智力扶贫的工作,职工坚持每月深入桃源村走访贫困户、宣传扶贫政策、开展调查研究。我院今年共组织4次专家进桃源村宣讲活动,完成和申报获得5项有关开展脱贫攻坚方面的社科研究,将智库建设与扶贫工作有机结合,以研究成果推动扶贫工作开展。2019年新派3名工作驻村工作,后因上级部门扶贫工作安排的调整,1名工作人员在驻村半年后返回。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个, 即昆明市社会科学院。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 0人,事业编制28人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 699.75万元,其中:一般公共预算财政拨款699.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少35.28万元,主要原因分析:2019年度截止至预算编制时,我院有2名职工辞职,导致2020年公用经费下降。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 699.75万元,其中:本年收入699.75万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款699.75万元(本级财力699.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少35.28万元,主要原因分析:2019年度截止至预算编制时,我院有2名职工辞职,导致2020年公用经费下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 699.75万元。财政拨款安排支出 699.75万元,其中:基本支出538.04万元,与上年对比减少35.28万元,主要原因分析:2019年度截止至预算编制时,我院有2名职工辞职,导致2020年公用经费下降;项目支出161.71万元,与上年对比增加0万元,主要原因分析:我院2020年研究项目与2019年基本相同。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2060601”支出401.27万元,主要反映社会科学研究机构支出;“2060602”支出161.71万元,主要反映社会科学研究支出;“2080505”支出45.64万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;“2101102”支出28.17万元,主要反映事业单位医疗支出;“2101103”支出12.76万元,主要反映公务员医疗补助支出;“2101199”支出1.05万元,主要反映其他行政事业单位医疗支出;“2210201”支出49.15万元,主要反映住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列“30101”支出116.95万元(其中基本支出:116.95万元,项目支出:0.00万元),主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资;“30102”支出57.92万元(其中基本支出:57.92万元,项目支出:0.00万元),主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴;“30103”支出9.75万元(其中基本支出:9.75万元,项目支出:0.00万元),主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金;“30107”支出132.23万元(其中基本支出:132.23万元,项目支出:0.00万元),主要反映单位在职人员按照规定发放的绩效工资;“30108”支出45.64万元(其中基本支出:45.64万元,项目支出:0.00万元),主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;“30110”支出28.17万元(其中基本支出:28.17万元,项目支出:0.00万元),主要反映职工基本医疗保险缴费支出;“30111”支出12.75万元(其中基本支出:12.75万元,项目支出:0.00万元),主要反映公务员医疗补助缴费支出;“30112”支出3.82万元(其中基本支出:3.82万元,项目支出:0.00万元),主要反映其他社会保障缴费支出;“30113”支出49.15万元(其中基本支出:49.15万元,项目支出:0.00万元),主要反映住房公积金支出;“30201”支出5.88万元(其中基本支出:5.88万元,项目支出:0.00万元),主要反映办公费支出;“30205”支出1.12万元(其中基本支出:1.12万元,项目支出:0.00万元),主要反映水费支出;“30207”支出2.83万元(其中基本支出:2.83万元,项目支出:0.00万元),主要反映邮电费支出;“30211”支出5.60万元(其中基本支出:5.60万元,项目支出:0.00万元),主要反映差旅费支出;“30213”支出4.48万元(其中基本支出:4.48万元,项目支出:0.00万元),主要反映维修(护)费支出;“30215”支出5.00万元(其中基本支出:5.00万元,项目支出:0.00万元),主要反映会议费支出;“30216”支出1.12万元(其中基本支出:1.12万元,项目支出:0.00万元),主要反映培训费支出;“30228”支出2.34万元(其中基本支出:2.34万元,项目支出:0.00万元),主要反映工会经费支出;“30229”支出8.40万元(其中基本支出:8.40万元,项目支出:0.00万元),主要反映福利费支出;“30231”支出7.08万元(其中基本支出:7.08万元,项目支出:0.00万元),主要反映公务用车运行维护费支出(编制预算时单位基本信息中实有车辆误填为3辆,导致今年公务用车运行维护费增加2.36万元,我院公务用车编制3辆,实有2辆,实际公务用车运行维护费应为4.72万元,我院将按实际经费数额支出);“30299”支出162.79万元(其中基本支出:1.08万元,项目支出:161.71万元),主要反映其他商品服务支出;“30302”支出36.72万元(其中基本支出:万元,项目支出:0.00万元),主要反映退休费支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市社会科学院无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.28万元,较上年增加2.36万元,增长39.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市社会科学院2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位因公出国(境)费较上年无变化,2019年度、2020年度因公出国(境)费预算均为0万元。

(二)公务接待费

昆明市社会科学院2020年公务接待费预算为1.2万元,较上年增加0万元,增长0,国内公务接待批次为13次,共计接待136人次。

增减变化原因:我单位公务接待费较上年无变化,2019年度、2020年度公务接待费预算均为1.2万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市社会科学院2020年公务用车购置及运行维护费为7.08万元,较上年增加2.36万元,增长50%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0;公务用车运行维护费7.08万元,较上年增加2.36万元,增长50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:我院在编制预算时单位基本信息中实有车辆误填为3辆,导致今年公务用车运行维护费增加2.36万元。我院公务用车编制3辆,实有2辆,实际公务用车运行维护费应为4.72万元,我院将按实际经费数额支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市社会科学院2020年度共有2个重点项目:

1. 2020年《昆明社科研究》编辑发行经费项目

项目经费为9.00万元,项目目标是完成2020年《昆明社科研究》双月刊(内刊)6期的编辑发行。

2. 市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费项目

项目经费为105.31万元,项目目标是:

(1)社科课题研究;

(2)市人大、市政协学术项目;

(3)昆明社科成果普及推广2次;

(4)院外院际交流协作2次;

(5)昆明市初级、中级职称评审项目1次;

(6)科研成果档案建设;

(7)智库信息系统建设。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

   5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   7. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)

指昆明市社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   8. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指昆明市社会科学院用于社科研及交流活动等项目的支出。

   9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

   10. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。

   11. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   12. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2020年机关运行经费安排44.92万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年减少1万元,其中:公务用车运行维护费增加2.36万元,增长原因是我院在编制预算时单位基本信息中实有车辆误填为3辆,导致今年公务用车运行维护费增加2.36万元。我院公务用车编制3辆,实有2辆,实际公务用车运行维护费应为4.72万元,我院将按实际经费数额支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额611.04万元,其中流动资产524.89万元,固定资产86.15万元。固定资产包含汽车35.64万元,其他固定资产50.51万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市社会科学院基本支出538.04万元,与上年对比减少35.28万元,增减变化的原因主要是:2019年度截止至预算编制时,我院有2名职工辞职,导致2020年公用经费下降。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市社会科学院项目支出161.71万元,与上年对比增加0万元,增减变化的原因主要是:我院2020年研究项目与2019年基本相同。


监督索引号53010000169400111


附件:2020年市社科院预算公开情况表


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