监督索引号53010000169401000

附件3

昆明市社会科学院2018年度部门决算

第一部分 昆明市社会科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市社会科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市委、市政府下达的重大课题的研究。参与市社会科学规划课题、全市软科学课题的研究。

2.组织实施本院社会科学课题的研究。

3.指导全市社会科学学术研究和研究机构建设，归口管理全市民办社会科学机构。

4.开展政治、经济、社会、行政管理等社会科学学术的研究。

5.开展国内外学术交流与合作。

6.编辑出版社会科学刊和社会研究成果汇编。

7.引进、培养、选拔和推荐社会科学优秀人才和学术带头人。

8.组织实施全市社会科学系列职称评定工作。

9.承办市委、市政府和省有关部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年, 昆明市社科院以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，按照昆明市委“昆办发〔2015〕31号”《关于加强昆明新型智库建设的实施意见》的要求，在市委宣传部的关心和指导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作和昆明经济社会发展开展应用对策研究，取得重要进展，为昆明跨越发展做出了积极贡献，社科院智库转型发展打开新局面。

1.理论武装推动智库转型发展

2018年，我院以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届二中、三中全会精神作为引领，提高干部队伍素质。组织干部职工认真学习党的十九大报告、习近平总书记系列重要讲话精神、在哲学社会科学工作座谈会上的讲话精神和考察云南重要讲话精神，用新时代党的理论武装头脑，指导工作，推动发展。十九大召开以后，我院认真落实市委宣传部的要求，加强领导，精心组织，以双周会、专题会等形式，有计划地迅速掀起学习贯彻和研究阐释十九大精神的热潮，并积极组织研究人员撰写阐释理论文章。全院共撰写理论文章20多篇，通过媒体、有关研讨会等进行阐释、开展宣传。

我院认真组织学习2018年连元书记和幼和部长对市社科院智库的重要指示，践行十九大精神，加快智库转型发展，紧贴决策咨询，提振精气神，转变观念和作风，实现社科院思想大解放，思路观念大提升。结合全市开展弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动，着力解决干部队伍中存在的站位不高、作风不硬、工作不实、能力不足、律己不严等方面的问题，整治科研作风，“提振精气神”，以新的精神风貌、新的奋斗姿态、新的发展理念、新的改革举措，推动社科院智库转型发展和市委市政府安排的各项任务，为开创区域性国际中心城市建设新局面提供智力支持。通过积极开展党建和中国特色社会主义理论的研究和宣传，全院干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”取得显著成效。一是工作作风明显转变。严格遵守工作纪律和政治规矩，科研工作干劲十足，科研协作和团队意识明显加强。二是学风、文风明显转变。开展理论研究的多了，深入基层多了，创新二贴近实际的科研成果多了。一个加快智库转型发展，以市委重大决策部署统一思想，服务市委政府决策咨询的良好氛围正在形成。

2.围绕中心，服务大局，决策咨询研究取得重要进展

围绕市委、市政府中心工作和昆明发展的重要现实问题，聚焦应用对策研究，我院在发挥智库职能作用方面取得新进展，打开新局面。围绕市委政府中心工作，调整工作思路，转移工作重点，积极服务决策咨询，设立《社科决策参考》新平台，组织科研人员精心策划主题，扎实开展调研。向市委市政府呈报《社科决策参考》10期，其中5项研究成果获市领导批示被决策采纳，或作为党政领导学习材料。5项成果是：《乡村振兴，春意盎然——市社科院赴蓉渝筑专题调研报告》获市长批示；《积极探索乡村治理正当其时》获市长批示；《网络媒体眼里的昆明形象》获市长和金幼和部长批示；《建设海外双创中心，提升昆明国际辐射力》获金幼和部长批示；《昆明乡村旅游还有较大发展空间》获市长圈阅。领导批示既是我院智库转型的新成果，也振奋了全体科研人员的信心。

我院还与市委农办合作，开展了市委学习贯彻十九大精神23个重大调研项目之一《昆明市实施“乡村振兴战略”，推动农业农村现代化调研报告》的调研和撰稿。受统战部委托，开展昆明市创新社会治理研究，形成《昆明市加强和创新社会治理，构建共建共享和谐社会治理新格局调研报告》。报告作为昆明开展社会治理创新的重要基础报告，被市委文件采纳。完成市委《昆明市乡村振兴战略规划实施方案2018-2022》中的“乡村治理规划实施方案”，为我市实施乡村振兴战略的做出了积极的贡献。

3.其他课题研究

发挥科研资源作用，我院开展部分横向课题研究，完成了一批市决策咨询中心课题和市社科规划课题以及区县委托的课题。

做好“昆明蓝皮书”系列科研。与省社科院文化研究中心合作，编撰出版了进入中国社会科学院“皮书”系列的《卫生公共投入渔业健康消费双检报告》蓝皮书，扩大了昆明外宣，提高了“昆明蓝皮书”质量。继续落实以研究所为单位的蓝皮书系列的科研出版工作。2018年编撰出版了“昆明蓝皮书”《昆明经济发展报告》《昆明社会发展报告》《昆明文化发展报告》《昆明法治发展报告》《昆明城市发展报告》等，进一步巩固和发展了“昆明蓝皮书”品牌。

4.“新型智库”建设积极推进

以昆明市委《关于加强昆明新型智库建设的实施意见》精神为指导，围绕新型智库建设，2018年市社科院调整内设机构，内引外联成立新型研究平台，加强制度建设强化科研管理，社科院转型发展迈出新的步伐。

（1）转换职能，调整内设机构

1997年成立时设置的院内设机构随着哲学社会科学的发展，已经不能适应时代要求。在调研基础上，为适应职能转换，经市委编办批复，我院对内设机构进行了调整。具体是：科研处更名为“智库建设处”；哲学研究所更名为“历史文化研究所”；经济研究所更名为“产业经济研究所”；社会研究所更名为“社会发展研究所”；行政管理研究所更名为“城市战略研究所”。处所更名，为社科院智库职能转换，开展应用对策研究奠定了基础。

（2）以制度建设推动智库转型发展

我院积极深化科研管理和考核，进一步完善规章制度，推动智库转型发展。2018年我院修订了《市社科院课题管理办法》，制定实施了《昆明市社科院工作人员奖励性绩效工资分配办法》和《昆明市社科院科研人员业绩量化统计细则》《昆明市社科院关于院立项课题后期奖励性资助的实施意见》等。以上核心制度的建立，规范考核工作，激发研究人员工作热情，不断提高社科院研究的能力和水平发挥了积极作用，有力地推动了应用研究，提高了科研管理水平。

5.扶贫和党建工作

（1）加大力度，精准帮扶

按照市委今年贫困地区全部脱贫的统一部署，2018年市社科院加大扶贫帮扶的力度，成立了院主要领导担任组长的扶贫工作领导小组，制定了双周扶贫推进会的工作制度，落实帮扶资金，产业扶贫、情感扶贫，有力地推进了帮扶工作。院领导和全体职工每月到桃园村走访贫困户、宣传扶贫政策、开展“三讲三评”活动。2018年直接投入扶贫资金10.66万元，其中，直接投入扶贫村3.42万元（含干部职工捐款4200元），落实两名驻村队员生活补助、工作经费7.24万元。引导农户改善产业结构，以“合作社+农户”的经营方式，种植魔芋、软籽石榴，发展土鸡养殖，协调工艺礼品厂到扶贫村开展订单式刺绣帮扶，积极追踪我院帮助引种，与云南白药集团签订购销协议的药材——金铁锁的生产情况等。产业扶贫取得初步成效，有效增加了农户收入。扶贫工作得到帮扶村的肯定和好评。

（2）党建工作

院支部在市社科联党总支的领导下，坚持以十九大精神为指导，不断加强和改进基层党组织工作规范化建设，建立了党员目标管理、“三会一课”、民主生活会、民主评议党员工作、党费收缴、党建工作联系点等多项制度，明确工作计划，对党支部的日常管理做到有章可循、有规可依。对党支部学习、组织生活进行了规范，规范工作台账。经自查考核，党支部理论学习内容完成率达100%，党员参加率达97%。党建推动了党员自我教育，党员在科研和管理服务工作中的模范带头作用和奉献精神进一步得到体现。

6.严格管理，反腐廉政

严格执行改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和“党风廉政建设责任制”，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，加快推进惩治和预防腐败体系建设，建立健全教育、制度、监督并举的惩治和预防腐败体系。一是加强组织领导，健全工作机构。按照“八项规定”和“党风廉政建设责任制”的要求，认真落实党建和党风廉政建设目标《责任书》，认真履行“一岗双责”，切实抓好预防腐败体系的各项工作。二是抓理论学习，提高廉政风险防范的自觉性。狠抓党支部学习制度和日常学习，组织党员干部认真学习中纪委、省纪委和市纪委有关会议精神，通过学习，提高党员干部，特别是领导干部廉政风险防范的能力。三是高标准，严要求，认真学习和执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》等党风廉政建设各项制度规定，杜绝违法犯罪行为的发生。四是认真梳理廉政风险点，加强财务管理，严格执行财经制度。上半年，市社科院未发现违反廉政有关规定的行为，也未发现违纪违规行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市社会科学院2018年度部门决算编报的单位共1个，为昆明市社会科学院。其中：事业单位1个，为昆明市社会科学院。本单位无所属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市社会科学院2018年末实有人员编制42人。其中：事业编制42人，无参公管理事业编制；在职在编实有事业人员30人，无参公管理事业编制人员。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

有车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会科学院2018年度收入合计660.62 万元。其中：财政拨款收入570.92 万元，占总收入的86.42%；事业收入89.70万元，占总收入的13.58%。与上年收入563.84万元对比本年收入增加了96.78万元，主要原因财政拨款专项经费比上年增加56.18万元，外接课题比上年增加40.8万元，形成本年总收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市社会科学院2018年度支出合计633.87 万元。其中：基本支出430.37万元，占总支出的67.90％；项目支出203.50万元，占总支出的32.10％。2017度支出589.15万元，其中基本支出393.31万元，项目支出195.84万元。与上年对比总支出增加44.72万元,增加7.59%，主要为2017年结转的部分外接课题在本年支出，导致支出增加；基本支出增加37.06万元，比上年增加9.42%,原因为本年度新招录9名员工，基本经费支出比上年增加；项目支出增加7.66万元，比上年增加3.91%，原因为上年度结转的外接课题在本年度支出，导致支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市社会科学院机构正常运转的基本支出430.37万元。与上年对比增加37.06万元，增加9.42%,主要原因是本年度新招录9名员工，人员经费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.00万元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37.37万元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市社会科学院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.50万元。增加7.66万元，比上年增加3.91%，原因为上年度结转的外接课题在本年度支出，导致支出比上年度增加。具体项目开支及开展工作情况见表1。

表1 项目开支及开展情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出570.92 万元,占本年支出合计的90.07%。较上一年一般公共预算财政拨款支出549.80万元增加21.12万元,主要原因是本年度新招录9名员工，人员经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.科学技术支出（社会科学研究机构）390.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、住房补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、会议费、福利费等日常公用经费支出。

2. 科学技术支出（社会科学研究）140.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.62%。主要用于编撰出版“2019昆明发展蓝皮书”系列丛书5本、编辑出版学术期刊《昆明社科研究》、完成市委市政府下达的社科课题研究等特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.住房保障支出（住房公积金）39.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。为按政策为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市社会科学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.22万元，支出决算为4.75元，完成预算的65.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.55万元，完成预算的96.40%，其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出4.55万元；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的8.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位深入贯彻落实厉行节约精神，严格控制三公经费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长5.39%，其中公务用车购置费支出增加0万元，公务用车运行维护费支出增加0.24万元；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降66.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元的主要原因是上一年度公务用车的保险费未缴纳，并入2018年度一并缴纳，导致支出增加；公务接待费支出决算减少0.42万元，主要原因是我单位深入贯彻落实厉行节约精神，严格控制公务接待费的开支。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，占95.64%；公务接待费支出0.21万元，占4.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会科学研究调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会科学研究、调研接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市社会科学院2018年机关运行经费支出37.37万元，与上年对比增加6.70万元,主要原因是人员增加后日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市社会科学院资产总额386.01万元，其中，流动资产309.02万元，固定资产76.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.92万元，其中固定资产增加1.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）

指昆明市社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指昆明市社会科学院用于社科研及交流活动等项目的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000169401111

附件4.昆明市社会科学院2018年度部门决算20190903010404008